| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2021 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Junio | pesos | 2.999.442 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2021 | Resolución Exenta N° MP129/2021 | Compra de Kits de reactivos químicos para investigación | 09-03-2021 | 09-03-2021 | dólar | 2.530,00 | Molecular dimencion INC | Resolución Exenta N° MP129/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-04-2021 | Resolución Exenta N° MP289/2021 | Adquisicion de celdas de flujo para investigación cientifica | 21-04-2021 | 21-04-2021 | dólar | 995,00 | Oxford nanopore technologies LTD | Resolución Exenta N° MP289/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-04-2021 | Resolución Exenta N° MP313/2021 | Adquisición de comida de ratones envejecidos para investigación científica | 29-04-2021 | 29-04-2021 | dólar | 1.401,63 | Envigo | Resolución Exenta N° MP313/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2021 | Resolución Exenta N° MP344/2021 | Servicios de análisis y reportes de mercurio | 05-05-2021 | 05-05-2021 | dólar | 2.112,00 | Tekran Instrument Corporation | Resolución Exenta N° MP344/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2021 | Resolución Exenta N° MP363/2021 | Servicios de secuenciación de microorganismos antárticos | 11-05-2021 | 11-05-2021 | dólar | 10.000,00 | Macrogen INC | Resolución Exenta N° MP363/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2021 | Resolución Exenta N° MP378/2021 | Adquisición de comida de ratones envejecidos para investigación científica | 19-05-2021 | 19-05-2021 | dólar | 1.641,53 | Envigo | Resolución Exenta N° MP378/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061377 | Factura Afecta Electrónica Nro 5790384 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388 Fin. Serv. Basicos | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 680 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061336 | Doc.Pago #2021010524 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Mayo Virginio Arias 1370 | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 680 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2021 | 2021069621 | Doc.Pago #2021012990 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Rapel Fin. Servicios Basicos | 28-06-2021 | 28-06-2021 | pesos | 15.500 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062122 | Factura Afecta Electrónica Nro 712 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Articulos De Aseo Fin. Fondos Covid | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 23.348 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | 76665357k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-06-2021 | 2021066618 | Doc.Pago #2021012094 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Varis 1370 Fin. Serv. Basicos | 16-06-2021 | 16-06-2021 | pesos | 32.850 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2021 | 2021063659 | Factura Afecta Electrónica Nro 595409 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Inach Rg-50-18 Dra. Maria Pardo Gandarillas (M | 10-06-2021 | 10-06-2021 | pesos | 34.272 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2021 | 2021066119 | Factura Afecta Electrónica Nro 182028 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 15-06-2021 | 15-06-2021 | pesos | 34.510 | Galenica S.A. | 796220600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061346 | Doc.Pago #2021010429 Rut:0100654377 Cancela Cuenta De Electricidad Rapel | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 35.100 | Cepeda Urrutia Marco Antonio | 100654377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062114 | Factura Afecta Electrónica Nro 6697 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra. Victoria Guixe (Materia | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 37.133 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067379 | Factura Afecta Electrónica Nro 1159 Proveedor Rut: 077042142k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Articulos De Aseo | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 42.476 | Producciones Dinamics Spa | 77042142k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-06-2021 | 2021068568 | Doc.Pago #2021012695 Rut:0124311330 Reembolso Inscripcion Alumno Libre Mario Moreno (Electrodinamica) | 24-06-2021 | 24-06-2021 | pesos | 50.000 | Moreno Gutberlet Mario Patricio | 124311330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062112 | Doc.Pago #2021010863 Rut:096934730k Cancela Cuenta De Transporte Radio Taxi | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 60.000 | Astral Transporte Privado De P | 96934730k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2021 | 2021062794 | Factura Afecta Electrónica Nro 333 Proveedor Rut: 0768724660 Desratizacion De Laboratorio Fin. Adjunto | 07-06-2021 | 07-06-2021 | pesos | 71.400 | Control Integral De Plagas Paula Brauer Alvear E.I.R.L. | 768724660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061360 | Factura Afecta Electrónica Nro 334 Proveedor Rut: 0768724660 Desratizacion Lab. Inmaculada Vaca | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 71.400 | Control Integral De Plagas Paula Brauer Alvear E.I.R.L. | 768724660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067344 | Factura Afecta Electrónica Nro 368 Proveedor Rut: 0765059143 Compra De Art. Para Lab. Fin.Ecologia Fin. | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 72.342 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067378 | Factura Afecta Electrónica Nro 52274 Proveedor Rut: 0769368507 Pago Con Proyecto Fondap Dr, Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 78.547 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2021 | 2021066115 | Factura Afecta Electrónica Nro 65494 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 15-06-2021 | 15-06-2021 | pesos | 81.295 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2021 | 2021068306 | Factura Afecta Electrónica Nro 367 Proveedor Rut: 0767060246 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 23-06-2021 | 23-06-2021 | pesos | 86.550 | Azul Comercial Spa | 767060246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2021 | 2021064097 | Factura Afecta Electrónica Nro 4150 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 10-06-2021 | 10-06-2021 | pesos | 89.072 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067386 | Factura Afecta Electrónica Nro 65442 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 89.607 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2021 | 2021064098 | Factura Afecta Electrónica Nro 4390 Proveedor Rut: 0766949002 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 10-06-2021 | 10-06-2021 | pesos | 95.200 | Saes Y Zamora Ltda. | 766949002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2021 | 2021067012 | Doc.Pago #2021012283 Rut:0776470104 Cancela Factura #63513 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 18-06-2021 | 18-06-2021 | pesos | 95.200 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2021 | 2021062846 | Factura Afecta Electrónica Nro 1974362 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De La | 08-06-2021 | 08-06-2021 | pesos | 98.570 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061338 | Factura Afecta Electrónica Nro 64248 Proveedor Rut: 0774539107 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fin. Biotecnologia Dr. | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 103.259 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-06-2021 | 2021066686 | Factura Afecta Electrónica Nro 4338 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 17-06-2021 | 17-06-2021 | pesos | 105.970 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2021 | 2021064421 | Factura Afecta Electrónica Nro 117771 Proveedor Rut: 0830837000 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De La | 10-06-2021 | 10-06-2021 | pesos | 106.386 | Importadora Dilaco S.A | 830837000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-06-2021 | 2021066621 | Factura Afecta Electrónica Nro 24109007 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta Electricidad Grecia 3401 Fin. Serv. Basicos | 16-06-2021 | 16-06-2021 | pesos | 106.942 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2021 | 2021066113 | Factura Afecta Electrónica Nro 1181275 Proveedor Rut: 0773130604 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Arriendo Vehi | 15-06-2021 | 15-06-2021 | pesos | 114.019 | Comercial Serpan Ltda | 773130604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061332 | Factura Afecta Electrónica Nro 143599 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 127.568 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061327 | Factura Afecta Electrónica Nro 64323 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 129.725 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061333 | Factura Afecta Electrónica Nro 64958 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 130.623 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067356 | Factura Afecta Electrónica Nro 67 Proveedor Rut: 0773375755 Pago Con Proyecto Explora Ed230055 Dra. Alexia Nuñez (Material De La | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 132.685 | Te Lo Llevo Chile Spa | 773375755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062118 | Factura Afecta Electrónica Nro 6688 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra. Victoria Guixe (Materia | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 133.798 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067385 | Factura Afecta Electrónica Nro 65689 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 135.541 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062115 | Factura Afecta Electrónica Nro 324014 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fapesp 2019/13318-5 Dra. Victoria Guixe (Mater | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 136.225 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062108 | Factura Afecta Electrónica Nro 64819 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 137.989 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2021 | 2021063603 | Factura Afecta Electrónica Nro 14324 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombro Fin. Mantencion | 09-06-2021 | 09-06-2021 | pesos | 139.000 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2021 | 2021063539 | Factura Afecta Electrónica Nro 14463 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombro Fin. Mantencion | 09-06-2021 | 09-06-2021 | pesos | 139.000 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2021 | 2021064102 | Factura Afecta Electrónica Nro 170932 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 10-06-2021 | 10-06-2021 | pesos | 141.359 | Grupobios S.A. | 965406905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067377 | Factura Afecta Electrónica Nro 43742 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 145.121 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2021 | 2021062848 | Factura Afecta Electrónica Nro 594887 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Inach Rg 50-18 Dra. Maria Pardo Gandarillas (M | 08-06-2021 | 08-06-2021 | pesos | 145.775 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067376 | Factura Afecta Electrónica Nro 2835 Proveedor Rut: 0765683599 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 145.835 | Prion Lab Spa | 765683599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2021 | 2021066110 | Factura Afecta Electrónica Nro 56046 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 15-06-2021 | 15-06-2021 | pesos | 147.560 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067354 | Factura Afecta Electrónica Nro 548 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Explora Ed230055 Dra. Alexia Nuñez (Material De O | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 150.559 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2021 | 2021067028 | Factura Afecta Electrónica Nro 540 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Explora Ed 230055 Dra. Alexia Nuñez (Toner Hp) | 18-06-2021 | 18-06-2021 | pesos | 150.583 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2021 | 2021063538 | Factura Afecta Electrónica Nro 2421 Proveedor Rut: 076456829k Compra De Bateria Dell Y Disco Duro 480 Gb Fin. Oca | 09-06-2021 | 09-06-2021 | pesos | 150.892 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2021 | 2021066132 | Factura Afecta Electrónica Nro 52718 Proveedor Rut: 0769368507 Pago Con Proyecto U-Mass Dr. Jorge Mpodozis (Material De Laborato | 15-06-2021 | 15-06-2021 | pesos | 151.470 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2021 | 2021062113 | Factura Afecta Electrónica Nro 4617 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Oca | 03-06-2021 | 03-06-2021 | pesos | 153.546 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2021 | 2021064429 | Factura Afecta Electrónica Nro 2816 Proveedor Rut: 076332995k Pago Con Proyecto Explora Ed230055 Dra. Alexia Nuñez (Material De | 10-06-2021 | 10-06-2021 | pesos | 153.581 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061334 | Factura Afecta Electrónica Nro 9702712 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Of | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 154.611 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2021 | 2021069635 | Factura Afecta Electrónica Nro 86424 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin Biologia | 28-06-2021 | 28-06-2021 | pesos | 158.579 | Transve S.A. | 968022806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-06-2021 | 2021066620 | Factura Afecta Electrónica Nro 24138532 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta Electricidad Las Palm 3425 Fin Serv. Basicos | 16-06-2021 | 16-06-2021 | pesos | 10.370.510 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-06-2021 | 2021061351 | Factura Afecta Electrónica Nro 5789776 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 Mayo 2021 Fin. Serv. B | 01-06-2021 | 01-06-2021 | pesos | 4.611.440 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-06-2021 | 2021066619 | Factura Afecta Electrónica Nro 24149706 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 Fin-. Serv. Ba | 16-06-2021 | 16-06-2021 | pesos | 5.286.709 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2021 | 2021067375 | Factura Exenta Electrónica Nro 169 Proveedor Rut: 0651632684 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Asesoria Comunicac | 22-06-2021 | 22-06-2021 | pesos | 1.237.500 | Fundacion Encuentros Del Futuro | 651632684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-06-2021 | 2021068506 | Factura Afecta Electrónica Nro 139829 Proveedor Rut: 0816692008 Pago Con Proyecto Enlace Dra. Caren Vega (Analisis De Muestras) | 24-06-2021 | 24-06-2021 | pesos | 1.302.707 | Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso | 816692008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-06-2021 | 2021066121 | Cvi N° 8258 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 15-06-2021 | 15-06-2021 | pesos | 9.950 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
