OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 05-05-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-2022 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Abril | pesos | $3.072.842 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-04-2022 | 2022029658 | Doc.Pago #2022007961 Rut:0762687356 Contabiliza Diferencia Pago Comercial Tpl | 29-04-2022 | 29-04-2022 | pesos | $20 | Comercializadora Tpl Spa | 762687356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029237 | Doc.Pago #2022007912 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $689 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023948 | Factura Afecta Electrónica Nro 12153695 Proveedor Rut: 0965569405 Fin. Post Grado Compra De Camara Web F | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $17.544 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022684 | Factura Afecta Electrónica Nro 8834 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Labo | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $23.657 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022629 | Factura Afecta Electrónica Nro 850 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion Equipo Aire Acondcionado | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $23.800 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029179 | Doc.Pago #2022007634 Rut:0884741009 Devolucion Mayor Valor Despacho 684811 Proyecto Fondecyt 1200928 Dra. Patricia Perez | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $42.773 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | 884741009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023942 | Factura Afecta Electrónica Nro 856 Proveedor Rut: 0122347192 Diplom Fund. De La Fisica Juan Valdivia | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $47.600 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022026015 | Factura Afecta Electrónica Nro 862 Proveedor Rut: 0122347192 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Mantencion | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $47.600 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023132 | Doc.Pago #2022005796 Rut:0795888705 Compra De Diesel Fin. Decanato | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $48.202 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023135 | Doc.Pago #2022005798 Rut:0795888705 Compra Diesel Fin. Decanato | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $49.466 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027567 | Factura Afecta Electrónica Nro 3673 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Basurero Fin. Matematicas | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $58.013 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022625 | Factura Afecta Electrónica Nro 7584 Proveedor Rut: 0776831905 Compra De Pinzaqs Fin. Direccion De Docencia | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $59.809 | Organización Social Médica Limitada | 776831905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029289 | Doc.Pago #2022007913 Rut:0809894002 Anticipo Proveedores F-256898 Proyecto Packard Dra. Alejandra Gonzalez | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $62.418 | Agencia De Viajes Turavion S P A | 809894002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029391 | Doc.Pago #2022007914 Rut:0809894002 Anticipo Proveedores F-256899 Proyecto Packard Dra. Alejandra Gonzalez (Pasaje Avion) | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $62.418 | Agencia De Viajes Turavion S P A | 809894002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-04-2022 | 2022026985 | Doc.Pago #2022007153 Rut:P500007891 Devolucion Us$80,00 A Felipe Meza Obando X Inscripcion Xii Latin America Conference On Spac | 22-04-2022 | 22-04-2022 | pesos | $65.280 | Felipe Meza Obando | P500007891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022024049 | Factura Afecta Electrónica Nro 285 Proveedor Rut: 0771637035 Fin. Quimica Mantencion De Ascensores Fin Quimica | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $65.450 | Jm Ascensores Spa | 771637035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022024048 | Factura Afecta Electrónica Nro 297 Proveedor Rut: 0771637035 Fin. Quimica Mantencion De Ascensores Febrero | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $65.450 | Jm Ascensores Spa | 771637035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022618 | Factura Afecta Electrónica Nro 181338 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Materia | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $66.283 | Grupobios S.A. | 965406905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2022 | 2022027995 | Factura Afecta Electrónica Nro 16343 Proveedor Rut: 0762187825 Pago Con Proyecto Insercion Pai 77190012 Dr. Carlos Rojas (Materi | 26-04-2022 | 26-04-2022 | pesos | $68.532 | Comercializadora Genesys Analitica Limitada | 762187825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023167 | Doc.Pago #2022005848 Rut:0884741009 Anticipo Para Internacion Compuesto Quimico. Proyecto Fondecyt 1200928 Dra. Patricia Cogram | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $70.000 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | 884741009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022682 | Factura Afecta Electrónica Nro 8935 Proveedor Rut: 0765324254 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborato | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $71.400 | Importadora, Exportadora E Inversiones Maxi-02 Limitada | 765324254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024301 | Factura Afecta Electrónica Nro 637 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Enlace Vid Enl 08/20 Dra. Jeniffer Alcaino (Mater | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $83.062 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022026013 | Factura Afecta Electrónica Nro 75836 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $83.300 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022026014 | Factura Afecta Electrónica Nro 5076 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Enlace Vid Enl08-20 Dra. Jeniffer Alcaino (Mater | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $87.346 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024304 | Factura Afecta Electrónica Nro 637950 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Material De Labora | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $89.250 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022635 | Factura Afecta Electrónica Nro 8409 Proveedor Rut: 007554460k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Publicidad) | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $89.250 | Marmor Abarca Jaime M | 7554460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022639 | Factura Exenta Electrónica Nro 1703 Proveedor Rut: 0760063223 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Transporte De Pas | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $95.000 | Valpovina Turismo Limitada | 760063223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024297 | Factura Afecta Electrónica Nro 8439 Proveedor Rut: 007554460k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Ofici | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $95.498 | Marmor Abarca Jaime M | 7554460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024298 | Factura Afecta Electrónica Nro 74521 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $100.139 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023299 | Doc.Pago #2022005914 Rut:0767542968 Anticipo Proveedores Proyecto Anillo Act 192073 Dra. Claudia Stange | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $102.684 | Fedex Express Chile Spa | 767542968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2022 | 2022027996 | Factura Afecta Electrónica Nro 196 Proveedor Rut: 0773299854 Pago Con Proyecto Insercion Pai 77190012 Dr. Carlos Rojas (Material | 26-04-2022 | 26-04-2022 | pesos | $104.185 | Soc. Com Del Maipo Limitada | 773299854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024289 | Factura Afecta Electrónica Nro 32219 Proveedor Rut: 0761891626 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $108.000 | Indusmel Limitada | 761891626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023172 | Factura Afecta Electrónica Nro 142 Proveedor Rut: 0772454473 Fin. Mantencion Compra De Disco De Corte Metal Y Bisagras | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $109.064 | Comercial Energik Spa | 772454473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024290 | Factura Afecta Electrónica Nro 5036 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborato | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $110.194 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023133 | Factura Afecta Electrónica Nro 56859 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Tintas Y Cartridge Fin. Quimica | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $110.432 | Spc Chile Ltda | 797107409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022633 | Factura Afecta Electrónica Nro 270 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Perfil Estructural Fin. Infraestructura | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $112.260 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027613 | Factura Afecta Electrónica Nro 12180222 Proveedor Rut: 0965569405 Dae Compra De Articulos De Oficina Fin. | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $114.184 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023130 | Doc.Pago #2022005842 Rut:0795888705 Compra De Diesel Fin. Decanato | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $116.902 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029236 | Doc.Pago #2022007908 Rut:0657158607 Cncela Cuenta De Agua Rapel | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $117.350 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-2022 | 2022028799 | Factura Afecta Electrónica Nro 275 Proveedor Rut: 009258397k Letreros De Acrilico Fin. Inprevisto Decanato | 27-04-2022 | 27-04-2022 | pesos | $119.000 | William Andres Garcia Escobar | 9258397k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024303 | Factura Afecta Electrónica Nro 48478 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Material De Laborat | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $123.736 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027612 | Factura Afecta Electrónica Nro 12179288 Proveedor Rut: 0965569405 Fin. Decanato Compra De Articulos De Oficina Fin. | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $124.127 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023946 | Factura Afecta Electrónica Nro 73132 Proveedor Rut: 0776470104 Fondos Covid M. Rosa Bonocompra De Articulos Para Laboratorio | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $128.809 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2022 | 2022028009 | Factura Afecta Electrónica Nro 75724 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Material | 26-04-2022 | 26-04-2022 | pesos | $131.947 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022026022 | Factura Afecta Electrónica Nro 12082144 Proveedor Rut: 0965569405 Fin. Decanato Compra De Articulos De Oficina Fin. | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $134.174 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027571 | Factura Afecta Electrónica Nro 55195 Proveedor Rut: 078623770k Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $134.911 | Quimica Maguey Ltda. | 78623770k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022623 | Factura Afecta Electrónica Nro 263 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Perfil Extructural Fin. Infraestructura | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $138.335 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023941 | Factura Afecta Electrónica Nro 04042022 Proveedor Rut: 0066969908 Fin. Quimica Compra De Resmas Carta | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $138.873 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022617 | Factura Afecta Electrónica Nro 4991 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Material | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $141.372 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022636 | Factura Afecta Electrónica Nro 12179277 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $141.673 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023955 | Factura Afecta Electrónica Nro 18899 Proveedor Rut: 0777301306 Viaje Escombro Fin. Mantencion | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023947 | Factura Afecta Electrónica Nro 18920 Proveedor Rut: 0777301306 Aseo Y Mantencio Viaje De Escombro | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023950 | Factura Afecta Electrónica Nro 485 Proveedor Rut: 0767185669 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Mantencion Electropor | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $142.800 | Biomeditech Spa | 767185669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022628 | Factura Afecta Electrónica Nro 860 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion Equipo Aire Acondicionado Fin. Mantencion | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $142.800 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027568 | Factura Afecta Electrónica Nro 4869 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Secretaria De Estudio | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $149.916 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-2022 | 2022024785 | Doc.Pago #2022006529 Rut:0884741009 Internacion De Reactivos Con Proyecto Fondecyt Dra Patrcia Cogram. | 13-04-2022 | 13-04-2022 | pesos | $150.000 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | 884741009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027515 | Factura Afecta Electrónica Nro 4874 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Ecologia | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $151.523 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2022 | 2022024302 | Factura Afecta Electrónica Nro 14583 Proveedor Rut: 0765633206 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 12-04-2022 | 12-04-2022 | pesos | $152.101 | Bioquimica.Cl S.A. | 765633206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022026020 | Factura Afecta Electrónica Nro 12098647 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin Biologia | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $152.503 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022026012 | Factura Afecta Electrónica Nro 2241 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $153.153 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-2022 | 2022028801 | Factura Afecta Electrónica Nro 2712 Proveedor Rut: 076456829k Fin. Redes Tecn.Compra De Materiales Para Computacion | 27-04-2022 | 27-04-2022 | pesos | $157.675 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022632 | Factura Afecta Electrónica Nro 633 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cajas Organizadoras Fin. Quimica | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $158.151 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-2022 | 2022025199 | Doc.Pago #2022006608 Rut:0884741009 Provision Internacion Prof. J. Mpodozis | 14-04-2022 | 14-04-2022 | pesos | $160.000 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | 884741009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022024027 | Factura Afecta Electrónica Nro 180700 Proveedor Rut: 0965406905 Fondos Covid Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $160.593 | Grupobios S.A. | 965406905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022023954 | Factura Afecta Electrónica Nro 73798 Proveedor Rut: 0774539107 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos Covid | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $160.679 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022622 | Factura Afecta Electrónica Nro 3612 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Ciencias Ecologicas | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $162.328 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2022 | 2022028006 | Factura Afecta Electrónica Nro 62368 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Enlace Vid 08-20 Dra. Jeniffer Alcaino (Materia | 26-04-2022 | 26-04-2022 | pesos | $163.299 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029180 | Doc.Pago #2022007637 Rut:0884741009 Devolucion Mayor Valor Internacion Despacho 689110 Proyecto Fondecyt 1200928 Dra. Patricia | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $163.309 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | 884741009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-2022 | 2022024746 | Doc.Pago #2022006480 Rut:0773044600 Anticipo Proveedor Andes Import Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez | 13-04-2022 | 13-04-2022 | pesos | $164.484 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022674 | Factura Afecta Electrónica Nro 57 Proveedor Rut: 0765870917 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Silla Raven Negra) | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $165.001 | Ingeser21 Limitada | 765870917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-2022 | 2022028005 | Factura Afecta Electrónica Nro 685 Proveedor Rut: 0762230372 Pago Con Proyecto Enlace Vid 08/20 Dra. Jeniffer Alcaino (Material | 26-04-2022 | 26-04-2022 | pesos | $165.172 | Importadora Artilab Limitada | 762230372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-04-2022 | 2022022642 | Factura Afecta Electrónica Nro 10166165 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De L | 05-04-2022 | 05-04-2022 | pesos | $166.095 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-2022 | 2022028802 | Factura Afecta Electrónica Nro 5096 Proveedor Rut: 0767303203 Cs. Amb. Y Biotec Compra De Tinta | 27-04-2022 | 27-04-2022 | pesos | $166.576 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-04-2022 | 2022024025 | Factura Afecta Electrónica Nro 857 Proveedor Rut: 006249011k Fin. Quimica Mantencion Sistema De Bombeo De Agua Potable | 11-04-2022 | 11-04-2022 | pesos | $166.600 | Sergio Fernando Palma Novoa | 6249011k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023302 | Doc.Pago #2022005919 Rut:0968005707 Acancela Cuenta Electricidad Mes De Marzo 2022 | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $220.905 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023300 | Doc.Pago #2022005917 Rut:0968005707 Cancela Cuenta Electricidad Virginio Arias 1388 | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $646.792 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023301 | Doc.Pago #2022005920 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 Fin. Serv. Basicos | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $784.920 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029207 | Factura Afecta Electrónica Nro 25536313 Proveedor Rut: 0968005707 Fin. Serv. Basicos Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $3.673.505 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023288 | Factura Afecta Electrónica Nro 25146900 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Factura Enel Enero 2022 S.A. Cancelado Las Encinas 3 | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $6.379.597 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04-2022 | 2022023287 | Factura Afecta Electrónica Nro 25477406 Proveedor Rut: 0968005707 Consumo Electrico Mes De Marzo Fin. Serv. Basicos Las Encinas | 07-04-2022 | 07-04-2022 | pesos | $7.208.652 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029210 | Factura Afecta Electrónica Nro 25533835 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Mes De Marzo | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $9.880.168 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-04-2022 | 2022029208 | Factura Afecta Electrónica Nro 25647619 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta Electricidad Las Palmeras Abril 2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | pesos | $13.709.373 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022025979 | Cvi N° 10318 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $333.141 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022025975 | Cvi N° 10194 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $374.552 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022025974 | Cvi N° 10195 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $378.470 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022025971 | Cvi N° 10321 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $380.733 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022025978 | Cvi N° 10192 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $380.794 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2022 | 2022025973 | Cvi N° 10193 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 19-04-2022 | 19-04-2022 | pesos | $384.778 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-04-2022 | 2022027573 | Cvi N° 10320 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 25-04-2022 | 25-04-2022 | pesos | $387.733 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-2022 | 2022028584 | Cvi N° 9439 Organismo Emisor: Fac. De Filosofia Rut Organismo Emisor: 10146 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | pesos | $423.972.138 | Facultad De Filosofia Y Humanidades U.De Chile | 10146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||