OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-02-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2022 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Enero | pesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-12-2021 | Resolución Exenta N° MP 861/2021 | Adquisicion de 16 unidades de fibroblast cell live sample preparation cost a la Universidad de California | 30-12-2021 | 30-12-2021 | dólar | 1.600,00 | University of California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-12-2021 | Resolución Exenta N° MP 827/2021 | Adquisicion de Plasmidial pRK5-EGFP-TAU - PRK5-EGFP - TAU p301 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | dólar | 200,00 | ADDGENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-12-2021 | Resolución Exenta N° MP 824/2021 | Realizar publicacion de revista científica | 13-12-2021 | 13-12-2021 | dólar | 1.100,00 | John Wiley & Sons INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2021 | Resolución Exenta N° MP792/2021 | Adquisicion de ratones envejecidos | 10-12-2021 | 10-12-2021 | Dólar | 131.613,16 | Jackson Laboratory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-11-2021 | Resolución Exenta N° MP775/2021 | Realizar publicacion de revista científica internacional | 23-11-2021 | 23-11-2021 | Dólar | 1.770,00 | Frontiers Media SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01-2022 | Resolución Exenta N° MP11/2022 | Adquisición de dos bolsas osmoticas marca ALZET | 05-01-2022 | 05-01-2022 | Dólar | 2.192,00 | Inmuno american corp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | Resolución Exenta N° MP20/2022 | Realizar publicacion de revista científica internacional | 08-11-2021 | 08-11-2021 | Dólar | 703,00 | Frontiers Media SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-01-2022 | 2022006293 | Doc.Pago #2022002131 Rut:0618080005 Cancela Cuenta Aguasvirginio Arias 1388 | 24-01-2022 | 24-01-2022 | pesos | $ 710 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2022 | 2022002072 | Doc.Pago #2022000875 Rut:0068164818 Devolucion Provision De Fondos Proy. Fondecyt 1190382 Dr. Boris Weiss (Compra Servidor) | 11-01-2022 | 11-01-2022 | pesos | $ 6.692 | Weiss Lopez Boris Enrique Jose Joaquin | 68164818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-01-2022 | 2022005367 | Factura Afecta Electrónica Nro 116177734 Proveedor Rut: 096792430k Materiales Varios S/ Giro 2022000112 | 21-01-2022 | 21-01-2022 | pesos | $ 13.660 | Sodimac S.A. | 96792430k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2022 | 2022003014 | Doc.Pago #2022000878 Rut:0783241307 Compra De Articulos De Oficina | 13-01-2022 | 13-01-2022 | pesos | $ 15.118 | Diaz Valdes Y Cia. Limitada | 783241307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-01-2022 | 2022006290 | Doc.Pago #2022002129 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1370 | 24-01-2022 | 24-01-2022 | pesos | $ 18.150 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004314 | Factura Afecta Electrónica Nro 628022 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De La | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 29.750 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2022 | 2022005271 | Factura Afecta Electrónica Nro 25909045 Proveedor Rut: 0765686601 Material De Aseo | 20-01-2022 | 20-01-2022 | pesos | $ 32.820 | Easy Retail S.A. | 765686601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-01-2022 | 2022006044 | Factura Afecta Electrónica Nro 4943 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Ecologia | 24-01-2022 | 24-01-2022 | pesos | $ 33.796 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2022 | 2022001972 | Factura Afecta Electrónica Nro 217 Proveedor Rut: 0769545867 Compra De Delantal Fin. Biologia | 11-01-2022 | 11-01-2022 | pesos | $ 35.700 | Comercial Santa Ines Spa | 769545867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004190 | Doc.Pago #2022001088 Rut:0178887289 (Jonathan Canales)Devolucion | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 40.000 | Canales Pérez Jonathan Misael | 178887289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006385 | Factura Afecta Electrónica Nro 137566 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Material De Labora | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 42.126 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006468 | Doc.Pago #2022002135 Rut:0968069802 Cancela Cuenta Entel Fin. Serv. Basicos | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004307 | Factura Afecta Electrónica Nro 27129 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Material | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 42.781 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006438 | Factura Afecta Electrónica Nro 628020 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Materia | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 44.625 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2022 | 2022005272 | Factura Afecta Electrónica Nro 52706 Proveedor Rut: 078623770k Material De Aseo | 20-01-2022 | 20-01-2022 | pesos | $ 45.761 | Quimica Maguey Ltda. | 78623770k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-01-2022 | 2022003011 | Doc.Pago #2022000877 Rut:0783241307 Compra De Articulos De Aseo Fin. Post Bgrado | 13-01-2022 | 13-01-2022 | pesos | $ 49.659 | Diaz Valdes Y Cia. Limitada | 783241307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2022 | 2022002009 | Factura Exenta Electrónica Nro 51209 Proveedor Rut: 096934730k Servicios De Radio Taxi Fin. Oca | 11-01-2022 | 11-01-2022 | pesos | $ 56.220 | Astral Transporte Privado De P | 96934730k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000342 | Factura Afecta Electrónica Nro 4681 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 60.690 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004877 | Factura Afecta Electrónica Nro 756 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion De Equipo Aire Acondcionado Fin. Matematicas | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 64.260 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006772 | Factura Afecta Electrónica Nro 72338 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 67.190 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2022 | 2022005263 | Factura Afecta Electrónica Nro 52705 Proveedor Rut: 078623770k Factura Fondo Fijo Quimica | 20-01-2022 | 20-01-2022 | pesos | $ 70.643 | Quimica Maguey Ltda. | 78623770k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2022 | 2022005265 | Factura Afecta Electrónica Nro 52705 Proveedor Rut: 078623770k Factura Fondo Fijo Quimica | 20-01-2022 | 20-01-2022 | pesos | $ 70.643 | Quimica Maguey Ltda. | 78623770k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-2022 | 2022004947 | Doc.Pago #2022001744 Rut:0783417405 Compra De Sellos Automaticos | 20-01-2022 | 20-01-2022 | pesos | $ 80.100 | Jarufe Y Jarufe Hnos. Ltda. | 783417405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004885 | Factura Afecta Electrónica Nro 2570 Proveedor Rut: 076456829k Base Universal De Soporte Fin. Facultad | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 83.062 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004881 | Factura Afecta Electrónica Nro 753 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion Equipo Aire Acondicionado Fin Romina Silva | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 85.680 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004313 | Factura Afecta Electrónica Nro 72502 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 91.630 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001232 | Factura Afecta Electrónica Nro 12000991 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 98.608 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006770 | Factura Afecta Electrónica Nro 2023765 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De La | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 99.282 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001168 | Factura Exenta Electrónica Nro 28 Proveedor Rut: 0650203674 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Reunion Anual Socie | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 100.000 | Sociedad Chilena De Neurociencia | 650203674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006435 | Factura Afecta Electrónica Nro 72337 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Material | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 100.405 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001169 | Factura Afecta Electrónica Nro 138561 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 104.244 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006417 | Doc.Pago #2022002100 Rut:0769368507 Factura 61656 Proyecto Cicua Dra. Alexia Nuñez (Material De Laboratorio) | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 105.103 | Animal Care - Acws S. A. | 769368507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-01-2022 | 2022006041 | Factura Afecta Electrónica Nro 4928 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Ecologia | 24-01-2022 | 24-01-2022 | pesos | $ 107.064 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001868 | Factura Afecta Electrónica Nro 71237 Proveedor Rut: 0774539107 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Covid 2021 | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 107.309 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004297 | Factura Afecta Electrónica Nro 448 Proveedor Rut: 0761576070 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 108.290 | Asesorias Y Comercializadora Leonardo Guzman Martinez E.I.R.L. | 761576070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006769 | Factura Afecta Electrónica Nro 72732 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 113.098 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001866 | Factura Afecta Electrónica Nro 4635 Proveedor Rut: 0762884887 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Covid Maria Rosa Bono | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 113.883 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001894 | Factura Afecta Electrónica Nro 148176 Proveedor Rut: 0773044600 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos Covid M. Rosa | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 115.918 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001233 | Factura Afecta Electrónica Nro 11899976 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 121.505 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006765 | Factura Afecta Electrónica Nro 138762 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 123.760 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006955 | Doc.Pago #2022002298 Rut:0769545867 Compra Cotonas Varon | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 124.950 | Comercial Santa Ines Spa | 769545867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2022 | 2022002678 | Factura Afecta Electrónica Nro 3229 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 12-01-2022 | 12-01-2022 | pesos | $ 125.248 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004315 | Factura Afecta Electrónica Nro 27183 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 125.305 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004306 | Factura Afecta Electrónica Nro 72442 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Act-192073 Dra. Claudia Stange (Material De Lab | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 125.350 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | 776470104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004883 | Factura Afecta Electrónica Nro 766 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion De Equipo Aire Acondicionado (Milton) | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 128.520 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-01-2022 | 2022005366 | Factura Afecta Electrónica Nro 25909158 Proveedor Rut: 0765686601 Material Pintura ,Fondo Fijo 2022000112/Factura Afecta Electró | 21-01-2022 | 21-01-2022 | pesos | $ 129.384 | Easy Retail S.A. | 765686601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006768 | Factura Afecta Electrónica Nro 72417 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 130.030 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004882 | Factura Afecta Electrónica Nro 765 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion Equipo Aire Acondicionado Fin. Matematicas | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 133.280 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001236 | Factura Afecta Electrónica Nro 11934150 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 133.714 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006990 | Doc.Pago #2022002329 Rut:076665357k Cancela Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 133.839 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | 76665357k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-01-2022 | 2022007883 | Doc.Pago #2022002420 Rut:0884741009 Pago Mayor Valor Factura #442354 Proyecto Fondecyt 1210708 Dr. Luis Vilches Herrera. | 27-01-2022 | 27-01-2022 | pesos | $ 134.489 | Agencia De Aduanas Mewes Ltda | 884741009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004299 | Factura Afecta Electrónica Nro 148332 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 136.850 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006433 | Factura Afecta Electrónica Nro 4756 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Anillo Act-172073 Dra. Claudia Stange (Material | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 139.944 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001865 | Factura Afecta Electrónica Nro 613 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Fondos Covid M. Rosa Bono | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 141.291 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001239 | Factura Afecta Electrónica Nro 16674 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombro Fin. Mantencion Y Aseo | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001241 | Factura Afecta Electrónica Nro 16744 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Aseo Y Mantencion | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001238 | Factura Afecta Electrónica Nro 16907 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Aseo Y Limpieza | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2022 | 2022001240 | Factura Afecta Electrónica Nro 17265 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombro Fin. Mantencion Y Aseo | 06-01-2022 | 06-01-2022 | pesos | $ 142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004879 | Factura Afecta Electrónica Nro 209 Proveedor Rut: 0769545867 Fin. Biologia Compra De Delantales | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 142.800 | Comercial Santa Ines Spa | 769545867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006954 | Factura Afecta Electrónica Nro 216 Proveedor Rut: 0769545867 Compra Delantales Dama Bordados, Cotona Varon Bordadas Financia Qu | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 142.800 | Comercial Santa Ines Spa | 769545867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000332 | Factura Afecta Electrónica Nro 71504 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 146.121 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006434 | Factura Afecta Electrónica Nro 7825 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Material | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 146.332 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001950 | Factura Afecta Electrónica Nro 3119 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 147.560 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004302 | Factura Afecta Electrónica Nro 76357 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Compra Animales | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 147.819 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004298 | Factura Afecta Electrónica Nro 5121 Proveedor Rut: 0762119722 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Compu | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 148.155 | Comercial C& E Limitada | 762119722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2022 | 2022002676 | Factura Afecta Electrónica Nro 3149 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Papel Fin. Ecologia | 12-01-2022 | 12-01-2022 | pesos | $ 149.726 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006437 | Factura Afecta Electrónica Nro 271224 Proveedor Rut: 078178530k Pago Con Proyecto Anillo Act-192073 Dra. Claudia Stange (Materia | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 150.045 | Roland Vorwerk Y Compañia Limitada | 78178530k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006386 | Factura Afecta Electrónica Nro 47194 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra. Victoria Guixe (Materi | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 150.604 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004296 | Factura Afecta Electrónica Nro 619 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 151.844 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001960 | Factura Afecta Electrónica Nro 3172 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 152.558 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001870 | Factura Afecta Electrónica Nro 2023867 Proveedor Rut: 0806212008 Comprea De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos Covid 2021 | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 152.796 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004878 | Factura Afecta Electrónica Nro 621 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Quimica | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 152.927 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000354 | Factura Afecta Electrónica Nro 2108 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 153.153 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-2022 | 2022002671 | Factura Afecta Electrónica Nro 9885487 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 12-01-2022 | 12-01-2022 | pesos | $ 153.216 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000343 | Factura Afecta Electrónica Nro 3359 Proveedor Rut: 0765683599 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 153.510 | Prion Lab Spa | 765683599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006771 | Factura Afecta Electrónica Nro 12051024 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De A | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 154.000 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006953 | Factura Afecta Electrónica Nro 26609 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 154.700 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | 761118889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006406 | Factura Afecta Electrónica Nro 128 Proveedor Rut: 0773299854 Pago Con Proyecto Insercion Pai 77190012 Dr. Carlos Rojas (Material | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 156.045 | Soc. Com Del Maipo Limitada | 773299854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-01-2022 | 2022005372 | Factura Exenta Electrónica Nro 1671677 Proveedor Rut: 0605030009 Correos De Chile /Factura Exenta Electrónica Nro 1671678 Provee | 21-01-2022 | 21-01-2022 | pesos | $ 156.200 | Empresa De Correos De Chile | 605030009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001873 | Factura Afecta Electrónica Nro 46991 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Jeringas Fin. Fondos Covid 2021 Dra Maria Rosa Bono | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 156.794 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2022 | 2022004907 | Factura Afecta Electrónica Nro 2557 Proveedor Rut: 076456829k Compra De Cables Red Y Microfonos Fin. Covid 2021 | 19-01-2022 | 19-01-2022 | pesos | $ 157.056 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001867 | Factura Afecta Electrónica Nro 46999 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos Covid Dra. Maria | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 158.984 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000331 | Factura Afecta Electrónica Nro 15374 Proveedor Rut: 0765633206 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 159.198 | Bioquimica.Cl S.A. | 765633206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2022 | 2022001869 | Factura Afecta Electrónica Nro 59775 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos De Laboratorio Fin. Fondos Covid 2021 Maria R | 10-01-2022 | 10-01-2022 | pesos | $ 159.698 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006767 | Factura Afecta Electrónica Nro 2397 Proveedor Rut: 077042142k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 162.812 | Producciones Dinamics Spa | 77042142k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2022 | 2022004195 | Doc.Pago #2022001294 Rut:0181176156 Devolucion Diferencia Pago Arancel (Juan Pablo Araya) | 18-01-2022 | 18-01-2022 | pesos | $ 267.286 | Araya Bello Juan Pablo | 181176156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2022 | 2022003508 | Doc.Pago #2022001175 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad | 14-01-2022 | 14-01-2022 | pesos | $ 9.365.461 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-01-2022 | 2022006302 | Factura Afecta Electrónica Nro 25146754 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425/Doc.Pago #202 | 25-01-2022 | 25-01-2022 | pesos | $ 22.616.832 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-01-2022 | 2022006294 | Doc.Pago #2022002124 Rut:0618080005 Cancela Cuenta Agua Premio Nobel 1601 Mes De Enero 2021 | 24-01-2022 | 24-01-2022 | pesos | $ 5.743.260 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2022 | 2022003511 | Doc.Pago #2022001173 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 14-01-2022 | 14-01-2022 | pesos | $ 196.990 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-01-2022 | 2022003509 | Doc.Pago #2022001174 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 14-01-2022 | 14-01-2022 | pesos | $ 251.356 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000346 | Cvi Nº 9591 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Sociales - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10073 | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 4.479.540 | Fac. De Cs. Sociales U. De Chile | 10073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2022 | 2022000353 | Cvi Nº 9751 Organismo Emisor: Fac. De Medicina - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 1009k | 04-01-2022 | 04-01-2022 | pesos | $ 38.030.988 | Fac. De Medicina U. De Chile | 1009k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||