Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06-2021 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de mayo | pesos | 2.752.448 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-04-2021 | Resolución Exenta N° MP293/2021 | Servicios de revisión de manuscritos en idioma ingles | 12-04-2021 | 12-04-2021 | dólar | 2.500,00 | American journal Experts | Resolución Exenta N° MP293/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2021 | 2021053573 | Doc.Pago #2021008035 Rut:0967115908 Cancela Cuenta Manantial Dispensadores De Agua Fin. Post Grado | 03-05-2021 | 03-05-2021 | pesos | 128.797 | Manantial S.A. | 967115908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2021 | 2021053568 | Doc.Pago #2021008039 Rut:0967115908 Cancela Cuenta Dispensadores De Agua Fin. Decanato | 03-05-2021 | 03-05-2021 | pesos | 86.898 | Manantial S.A. | 967115908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05-2021 | 2021053708 | Doc.Pago #2021008077 Rut:0100654377 Reintegro Por Pago De Cuenta Electrica Rapel Fin. Serv. Basicos | 04-05-2021 | 04-05-2021 | pesos | 48.100 | Cepeda Urrutia Marco Antonio | 100654377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-05-2021 | 2021056423 | Doc.Pago #2021009104 Rut:0967115908 Cancela Cuenta De Agua Fin Oca | 13-05-2021 | 13-05-2021 | pesos | 138.318 | Manantial S.A. | 967115908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-05-2021 | 2021056425 | Doc.Pago #2021009105 Rut:0967115908 Cancela Cuenta De Agua Fin. Post Grado | 13-05-2021 | 13-05-2021 | pesos | 70.995 | Manantial S.A. | 967115908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056929 | Doc.Pago #2021009319 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Mes De Mayo Virginio Arias 1370 | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 22.743 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056935 | Doc.Pago #2021009323 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 56.558 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056926 | Doc.Pago #2021009325 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 248.895 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2021 | 2021058758 | Doc.Pago #2021009727 Rut:0078162384 Cri 1529410 Reintegro Provision Fondos Proyecto Fondecyt #1170027 Dr. Jorge Mpodozis | 25-05-2021 | 25-05-2021 | pesos | 349.091 | Mpodozis Marín Jorge | 78162384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05-2021 | 2021058530 | Doc.Pago #2021009770 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Mes De Mayo 2021 | 24-05-2021 | 24-05-2021 | pesos | 19.100 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-05-2021 | 2021059656 | Factura Afecta Electrónica Nro 2354 Proveedor Rut: 076456829k Compra De Routter Fin. Oca | 26-05-2021 | 26-05-2021 | pesos | 71.281 | Compuglobal Chile Spa | 76456829k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2021 | 2021058761 | Factura Afecta Electrónica Nro 43324 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra. Victoria Guixe (Materi | 25-05-2021 | 25-05-2021 | pesos | 78.754 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057572 | Factura Afecta Electrónica Nro 5952 Proveedor Rut: 0763009645 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Material De Laborato | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 84.371 | Los Alquimistas Spa | 763009645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05-2021 | 2021058528 | Factura Afecta Electrónica Nro 4614 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Sr. Marco Mendez Fin. Ciencias Ecologicas | 24-05-2021 | 24-05-2021 | pesos | 113.110 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05-2021 | 2021053768 | Factura Afecta Electrónica Nro 18424 Proveedor Rut: 0968942301 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Material De Laborat | 04-05-2021 | 04-05-2021 | pesos | 117.751 | Silpak S. A. | 968942301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2021 | 2021059771 | Factura Afecta Electrónica Nro 63825 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 27-05-2021 | 27-05-2021 | pesos | 118.950 | Life Technologies Chile Spa | 774539107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057616 | Factura Afecta Electrónica Nro 25079 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Inach Rg 50-18 Dra. Maria Pardo (Material De La | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 121.999 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056945 | Factura Afecta Electrónica Nro 919 Proveedor Rut: 0520008489 Pago Con Proyecto Fondap Dr, Christian Gonzalez (Material De Labora | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 124.950 | Jorge A. Osorio Arroyo Servicios De Climatización E.I.R.L | 520008489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2021 | 2021058762 | Factura Afecta Electrónica Nro 323823 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra, Victoria Guixe (Mater | 25-05-2021 | 25-05-2021 | pesos | 127.267 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05-2021 | 2021053763 | Factura Exenta Electrónica Nro 47758 Proveedor Rut: 096934730k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Movilizacion) | 04-05-2021 | 04-05-2021 | pesos | 127.680 | Astral Transporte Privado De P | 96934730k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2021 | 2021059700 | Factura Afecta Electrónica Nro 25117 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Alejandra Gonzalez (Material De Lab | 27-05-2021 | 27-05-2021 | pesos | 133.813 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-05-2021 | 2021056496 | Factura Afecta Electrónica Nro 323640 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra. Victoria Guixe (Mater | 14-05-2021 | 14-05-2021 | pesos | 135.229 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2021 | 2021058763 | Factura Afecta Electrónica Nro 323906 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fapesp 2019-13318-5 Dra. Victoria Guixe (Mater | 25-05-2021 | 25-05-2021 | pesos | 141.451 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-2021 | 2021055300 | Factura Afecta Electrónica Nro 4213 Proveedor Rut: 0766949002 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 11-05-2021 | 11-05-2021 | pesos | 142.800 | Saes Y Zamora Ltda. | 766949002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2021 | 2021058759 | Factura Afecta Electrónica Nro 25038 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Inach Rg 50-18 Dra. Maria Pardo (Material De La | 25-05-2021 | 25-05-2021 | pesos | 142.979 | Mundolab S.A | 966910704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2021 | 2021058760 | Factura Afecta Electrónica Nro 4592 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Oca (Juan Carlos Hidalgo) | 25-05-2021 | 25-05-2021 | pesos | 143.145 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-05-2021 | 2021053572 | Factura Afecta Electrónica Nro 2704 Proveedor Rut: 076332995k Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 03-05-2021 | 03-05-2021 | pesos | 144.942 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-05-2021 | 2021056495 | Factura Afecta Electrónica Nro 323570 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fapesp Dra, Victoria Guixe (Material De Labora | 14-05-2021 | 14-05-2021 | pesos | 145.103 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05-2021 | 2021053740 | Factura Afecta Electrónica Nro 6529 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 04-05-2021 | 04-05-2021 | pesos | 145.180 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056944 | Factura Afecta Electrónica Nro 6642 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 145.180 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057573 | Factura Afecta Electrónica Nro 323720 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fapesp Dra. Victoria Guixe (Material De Labora | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 148.084 | Importadora Soviquim Limitada | 781169706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057614 | Factura Afecta Electrónica Nro 3749 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Inach Rg 50-18 Dra, Maria Pardo (Material De Lab | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 148.572 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057617 | Factura Afecta Electrónica Nro 3844 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Inach Rg 50-18 Dra. Maria Pardo (Material De Lab | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 148.645 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057615 | Factura Afecta Electrónica Nro 594045 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Inach Rg 50-18 Dra Maria Pardo (Material De La | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 148.750 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-05-2021 | 2021058533 | Factura Afecta Electrónica Nro 713 Proveedor Rut: 076665357k Compra De Articulos De Aseo Fin. Fondos Covid 2021 | 24-05-2021 | 24-05-2021 | pesos | 149.940 | Sociedad De Asesoria Construccion Y Cmercializacion L Y R Ltda. | 76665357k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057594 | Factura Afecta Electrónica Nro 2729 Proveedor Rut: 076332995k Pago Con Proyecto Explora Dra. Alexia Nuñez, (Material De Laborato | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 150.773 | Comercializadora Dos F Limitada | 76332995k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057525 | Factura Afecta Electrónica Nro 9667641 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dre. Christian Gonzalez (Material De C | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 151.570 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-2021 | 2021055266 | Factura Afecta Electrónica Nro 4585 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Recursos Humanos Juan Carlos Y Claudia C | 11-05-2021 | 11-05-2021 | pesos | 152.356 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2021 | 2021059770 | Factura Afecta Electrónica Nro 1019 Proveedor Rut: 077042142k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Publicidad) | 27-05-2021 | 27-05-2021 | pesos | 154.254 | Producciones Dinamics Spa | 77042142k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057522 | Factura Afecta Electrónica Nro 9670631 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Of | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 154.500 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057523 | Factura Afecta Electrónica Nro 9678529 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Of | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 155.150 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-05-2021 | 2021057524 | Factura Afecta Electrónica Nro 9693888 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr, Christian Gonzalez (Material De Of | 20-05-2021 | 20-05-2021 | pesos | 155.156 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2021 | 2021059791 | Factura Afecta Electrónica Nro 1032 Proveedor Rut: 077042142k Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Publicidad) | 27-05-2021 | 27-05-2021 | pesos | 155.249 | Producciones Dinamics Spa | 77042142k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056934 | Factura Afecta Electrónica Nro 23997888 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Fin. Serv. Ba | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 9.460.796 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-2021 | 2021056933 | Factura Afecta Electrónica Nro 24009111 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 18-05-2021 | 18-05-2021 | pesos | 3.053.309 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2021 | 2021059702 | Cvi N° 8281 Organismo Emisor: Fac. De Medicina - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 1009k | 27-05-2021 | 27-05-2021 | pesos | 570.552 | Fac. De Medicina U. De Chile | 1009k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-05-2021 | 2021059701 | Cvi N° 8040 Organismo Emisor: Fac. De Ciencias Rut Organismo Emisor: 10049 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | pesos | 6.000.000 | Universidad De Chile Fac. De Ciencias | 10049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||